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2017年度中共武汉市委统一战线工作部

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部门决算

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2018年10月26日

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目???录

第一部分?中共武汉市委统一战线工作部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分?中共武汉市委统一战线工作部2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分?中共武汉市委统一战线工作部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分?2017年重点工作完成情况

第五部分?名词解释

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第一部分?中共武汉市委统一战线工作部概况

一、???部门主要职能

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规在全市的贯彻落实，检查执行情况，协调全市统一战线各方面关系。

（二）负责联系市各民主党派和无党派人士工作，贯彻落实有关民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持、帮助市各民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用、加强自身建设。

（三）调查研究武汉地区党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系武汉党外知识分子代表人士。

（四）贯彻民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查全市落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台、海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好全市台胞、台属有关工作。

（七）会同有关部门做好党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好全市党外代表人士和党外干部后备队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导各区（功能区）党委（工委）统一战线工作，负责基层统战部门负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好市民宗委等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联、市社会主义学院党组，指导市工商联、市社会主义学院工作；做好统战团体管理工作。

（九）负责开展全市统一战线宣传工作。

（十）完成上级赋予的其他任务。??????????????????????????

二、部门决算单位构成

中共武汉市委统一战线工作部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

纳入中共武汉市委统一战线工作部2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.武汉市黄埔军校同学会；2.闻一多基金会办公室。

三、部门人员构成

中共武汉市委统一战线工作部总编制人数71人，其中：行政编制55人，事业编制16人。在职实有人数69人，其中：行政61人，事业8人。

离退休人员42人，其中：离休6人，退休36人。

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第二部分?2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

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2017年度收入决算表（表2）?

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2017年度支出决算表（表3）

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

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2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

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??????2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

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第三部分中共武汉市委统一战线工作部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计5,102万元。与2016年相比，收、支总计各增加874万元，增长20.67%，主要原因是党派大楼2013年维修工程款，因消防未验收，直到本年度才支付大部分款项，还留有质保金待消防验收合格后再支付；市纪委派驻统战系统纪检组人员及纪检监察工作经费；由市委、市政府主办，我部承办的“武汉市新民营经济发展大会”经费；职工社会养老保险缴费增加；因工作需要，经“市公务用车改革领导小组办公室”批准，更新无法正常使用的公务用车1辆。

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图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计4,982万元。其中：财政拨款收入4,982万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计5,102万元。其中：基本支出2,160万元，占本年支出42.34%；项目支出2,942万元，占本年支出57.66%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入、支出总计5,102万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加874万元，增长20.67%。主要原因是党派大楼2013年维修工程款，因消防未验收，直到本年度才支付大部分款项，还留有质保金待消防验收合格后再支付；市纪委派驻统战系统纪检组人员及纪检监察工作经费；由市委、市政府主办，我部承办的“武汉市新民营经济发展大会”经费；职工社会养老保险缴费增加；因工作需要，经“市公务用车改革领导小组办公室”批准，更新无法正常使用的公务用车1辆。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出5,102万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加874万元，增长20.67%。主要原因是党派大楼2013年维修工程款，因消防未验收，直到本年度才支付大部分款项，还留有质保金待消防验收合格后再支付；市纪委派驻统战系统纪检组人员及纪检监察工作经费；由市委、市政府主办，我部承办的“武汉市新民营经济发展大会”经费；职工社会养老保险缴费增加；因工作需要，经“市公务用车改革领导小组办公室”批准，更新无法正常使用的公务用车1辆。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

?2017年度财政拨款支出5,102万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,418万元，占86.59%；社会保障和就业支出436万元，占8.55%；医疗卫生与计划生育支出110万元，占2.16%；住房保障支出138万元，占2.70%。

（三）2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,102万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为5,102万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出2,160万元，项目支出2,942万元。项目支出主要用于纪委派出机构办公经费33.14万元，主要成效：加强统一战线系统党员干部党风廉政建设，转变工作作风，重塑机关工作人员形象。党派大楼运行保障费1158.91万元，主要成效:保证党派大楼的正常运行，为全市八家民主党派市委会200余名工作人员提供安全、优良的办公场所，为全市一万余名党派成员提供活动基地。统战业务经费352.82万元，主要成效:协助市委制定年度协商计划，引导市各民主党派围绕“亮点区块”建设、“招商引资”、“招才引智”、“四水共治”等重大工作部署建言献策；协调推进研究、制定促进民营经济发展的政策措施，鼓励小微企业走“专精特优”集群集聚发展路子，积极搭建各类招商引资平台；建设新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，着力做好网络界人士和自由职业人员统战工作；研究制定《关于加强和改进新形势下全市宗教工作的意见》，构建和谐城市民族关系；推动港澳台、海内外同胞深度交流、联谊合作，圆满完成了楚才作文竞赛港澳地区获奖青少年国情教育夏令营活动；研究制定《2017—2021年武汉市党外代表人士后备队伍建设规划》，完善党外干部和代表人士信息库，调整充实党外代表人士后备队伍。宣传培训费75万元,主要成效：做好我市统一战线理论研究工作，向党外人士宣传统一战线政策，推进多党合作；组织党外干部参加中央、省委统战部及组织部培训，提高参政议政能力。会议费30.36万元，主要成效：传达中央及省、市委文件精神和统战政策，落实市委、市政府的工作部署，增强党的凝聚力，确保安定团结的政治局面。武汉市黄埔军校同学会工作经费和困难会员专项补助经费23.33万元，主要成效：保证黄埔同学会机关正常运转，积极开展对港澳台的联络、宣传，团结联络黄埔同学，增强同学会凝聚力，调动统一祖国、振兴中华大业积极性，解决黄埔老人生活困难问题。闻一多基金会办公室公益活动及业务经费、闻一多学术研讨经费、教育基地及办公楼运行维护费共计248万元。主要成效：闻一多基金会办公室以“全民公益、快乐公益”为理念，进一步弘扬闻一多先生和爱国主义精神，传承中华优秀文化、促进社会主义核心价值观建设；提升了基金会的社会影响力，吸引了更多的社会人士和团体参与公益活动；保障教育基地及办公楼的正常运行。党派大楼2013年维修工程款500万元，因消防未验收，直到本年度才支付，还留有质保金待消防验收合格后再支付。

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为4,418万元，支出决算为4,418万元，完成年度预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为436万元，支出决算为436万元，完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为110万元，支出决算为110万元，完成年度预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为138万元，支出决算为138万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,160万元，其中，人员经费1,752万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费408万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市委统一战线工作部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市委统一战线工作部本级及下属参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位1个。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为79万元，支出决算为51万元，为预算的64.56%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为5万元，为预算的25%，比预算减少15万元，主要原因是本年度我部领导班子变动较为频繁，出国手续还未批下来，工作就已调整，导致出访未能成行。

2017年因公出国(境)团组2个，5人次，实际发生支出5万元。其中：住宿费2万元、旅费1.5万元、伙食补助费1万元、杂费0.5万元。主要用于拜访香港中联办，考察代表人士；拜访澳汉联谊会，看望澳门委员团组1个、2人次；参加汉港联谊会会董会就职典礼，宣传推介我市发展战略和招商引资“一号工程”团组1个、3人次；通过拜访香港中联办和澳汉联谊会，加强与港澳地区代表人士的联系，达到了宣传推介我市发展战略和招商引资“一号工程”的目的。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为37万元，完成预算的82.22%；其中：

(1)公务用车购置费18万元，为预算的100%，主要原因是经“市公务用车改革领导小组办公室”批准，更新无法正常使用的公务用车1辆，年末公务用车保有量8辆。

(2)公务用车运行维护费19万元，为预算的70.37%，比预算减少8万元，主要原因是严格按照公务用车管理制度执行。主要用于公务用车运行维护，其中：租车费0.5万元；燃料费5万元；维修费9万元；过桥过路费1万元；保险费3.5万元。

3.公务接待费支出决算为9万元，为预算的64.29%，比预算减少5万元，主要原因是严格按照公务接待规定和标准执行。主要用于：2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费9万元。其中：国际访问1.06万元，主要用于港澳台代表人士的接待工作3批次39人次(其中：陪同11人次)；外省市交流接待1.2万元，主要用于统战理论调研、民族宗教工作交流等方面的接待工作13批次137人次(其中：陪同18人次)；省内兄弟城市交流接待6.46万元，主要用于探讨如何发展民营经济、新的社会阶层工作交流学习接待工作70批次1002人次(其中：陪同140人次)；闻一多基金会办公室接待活动0.28万元，主要用于闻一多爱国主义精神学习宣传以及基金会如何发展的接待工作5批次35人次(其中：陪同10人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4万元，降低7.27%，其中：因公出国(境)费用支出决算减少17万元，降低77.27?%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加13万元，增长54.17%；公务接待支出决算无增减。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是本年度我部领导班子变动较为频繁，出国手续还未批下来，工作就已调整，导致出访未能成行；公务用车购置及运行维护费支出决算增加是因为工作需要，经“市公务用车改革领导小组办公室”批准，更新无法正常使用的公务用车1辆。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况?

根据预算绩效管理要求，中共武汉市委统一战线工作部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金2442万元。组织对3个单位开展整体支出绩效自评，资金5102万元。从绩效评价情况来看，根据绩效评价指标体系评分标准，武汉滚球体育投注,靠谱的滚球app下载2017部门整体支出绩效评价总得分95分，评价等级为优。

(二)绩效自评结果

中共武汉市委统一战线工作部今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

纪委派出机构办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.14万元，执行数为33.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：数量指标为每个季度至少到统战系统各单位调研、检查工作一次；质量指标为办事效率提高；成本指标为厉行节约、成本适中；二是效益指标：社会效益指标为机关工作人员形象良好；环境效益指标为办公环境良好；可持续影响指标为社会风气明显好转；社会公众或服务对象满意度指标为统战对象满意度达90%。发现的问题及原因：项目预算没有按年初工作安排事项、人数及支出标准进行合理分解测算，都只是一个笼统的数，部分数据预测不合理。下一步改进措施：根据单位职能和各部门工作职责，合理地按项目内容细化项目支出，保证项目执行的合规性和有效性。

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党派大楼运行保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1158.91万元，执行数为1158.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：数量指标为服务党派市委会机关8家，全年进行多党合作制度宣传；质量指标为全年大楼运行正常，办公环境良好；时效指标为半年要求数量质量指标过半、全年数量质量双达标；成本指标为严格管理、杜绝浪费、成本适中、合理调整；二是效益指标：经济效益指标为党派参政议政工作、党派社会服务活动和大楼文化活动顺利开展；社会效益指标为无影响社会稳定的重大事件和重大影响的政治事件，无重大安全事故发生；环境效益指标为绿化环境和办公环境良好；可持续影响指标为党派工作顺利开展，党派自身建设进一步发展，党派影响力和凝聚力增强；社会公众或服务对象满意度指标为统战对象满意度达95%，市委市政府相关部门满意度达95%。发现的问题及原因：一是资金预算只是按实施内容总体测算，没有按各项任务对应的开支进行具体分解；二是大楼维修费实际支出远高于预算。下一步改进措施：一是加强预算编制，尽量细化预算内容及相应开支；二是根据大楼实际情况，合理、全面编制维修费预算。

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统战业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为352.82万元，执行数为352.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：数量指标为经常组织党外知识分子学习，组织知联会务活动2次，组织8批约120人的参观考察活动，多次组织党建活动，发表考察研究报告2篇；开展走访、调研工作30人次；质量指标为会员参政议政能力提高；时效指标为经常宣传统战政策；成本指标为控制成本适中；二是效益指标：经济效益指标为海外交流、选商引资；社会效益指标为凝聚人心维护稳定；环境效益指标为积极献言献策；可持续影响指标为知识分子积极性很高；社会公众或服务对象满意度指标为统战成员满意度达95%。发现的问题及原因：统战工作先进社区评比预算事项因各种评比须报上级主管部门审批而没有开展。下一步改进措施：调整预算时应说明调整原因，预算事项应在调整预算支出数时进行相应调整。

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宣传培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元?执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：数量指标为创办《武汉统一战线》4期，干部培训20人次；质量指标为多党合作局面良好；时效指标为全年组织党外干部学习培训；成本指标为控制成本厉行节约，成本适中；二是效益指标：经济效益指标为党外干部积极进言献策；社会效益指标为经常宣传统战政策；环境效益指标为政治局面稳定；可持续影响指标为党外人士建言质量提高；社会公众或服务对象满意度指标为统战系统单位满意度达90%。发现的问题及原因：一是项目内容是统战业务的一个方面，实际项目可整体并入“统战业务经费”项目；二是由于项目设置太微观，导致部分支出归项困难。

下一步改进措施：一是申报预算时，根据单位业务内容明确划分项目内容；二是根据单位职能及预算批复的内容，严格区分各项目支出的内容。

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会议费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.36万元?执行数为30.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：数量指标为会议次数20次，参会人数2000人，信息10条；质量指标为会后反映良好；时效指标为党的信任度提高；成本指标为严格控制成本，人均302元；二是效益指标：经济效益指标为党外干部积极性提高；社会效益指标为参政议政能力提高；环境效益指标为建言献策积极性提高；可持续影响指标为党的凝聚力增强；社会公众或服务对象满意度指标为统战成员满意度达90%。发现的问题及原因：一是项目内容是统战业务的一个方面，实际项目可整体并入“统战业务经费”项目；二是由于项目设置太微观，导致部分支出归项困难，出现部分项目分次报销时，一部分支出记入本项目，一部分支出记入另一项目的现象。下一步改进措施：一是根据单位职能，及预算批复的内容，严格区分各项目支出的内容；?二是加强预算编制，尽量细化预算内容及相应开支。

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机关运行保障费项目绩效自评综述：项目全年预算数为83.4万元?执行数为83.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：数量指标为服务本机关60余人，辐射统战对象；质量指标为办公环境良好；时效指标为全年数量质量双达标；成本指标为严格管理、杜绝浪费、成本适中；二是效益指标：经济效益指标为选商引资顺利开展；社会效益指标为无影响社会稳定的重大事件；环境效益指标为办公环境良好；可持续影响指标为对统战对象影响力增强；社会公众或服务对象满意度指标为统战对象满意度达95%，市委市政府相关部门满意度达95%。发现的问题及原因：一是资金预算只是按实施内容总体测算，没有按各项任务对应的开支进行具体分解；二是部分项目实施程序不规范结算、验收手续不全。下一步改进措施：一是加强预算编制，尽量细化预算内容及相应开支；二是规范项目实施程序，加强项目立项、合同及验收和结算的管理，保证项目执行的合规性和有效性。

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购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.08万元?执行数为74.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：数量指标为办公楼面积4000平米，食堂工作人员、驾驶员各5人,保安员3人,打字员、水电工各1人；质量指标为办公大楼运转正常；时效指标为全年工作质量双达标；成本指标为厉行节约控制成本、成本适中；二是效益指标：社会效益指标为我市统一战线工作良好；环境效益指标为办公环境良好；可持续影响指标为工作热情高涨；社会公众或服务对象满意度指标为机关干部职工满意度达90%。发现的问题及原因：一是部分列支应在单位基本支出中开支的机关人员社保8.91万元。二是项目可作为基本支出或整体并入“机关大楼运行保障费”项目。下一步改进措施：一是根据单位各部门岗位职责，合理确定工作岗位，根据单位职能，区分基本支出和项目支出的内容，严肃项目立项，规范财政资金使用，保证财政资金的使用效益。二是将项目内容和绩效目标一致的项目进行合并。

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黄埔同学会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.99万元?执行数为15.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：产出数量为服务对象覆盖黄埔军校同学会现存所有人；对台交流达4次以上。二是效益指标：团结教育黄埔军校同学，积极开展对港澳台的联络、宣传，保证了黄埔同学会机关的正常运行，在一定程度上解决了黄埔老人生活困难问题，增强了黄埔同学的凝聚力。发现的问题及原因：一是项目对台交流不够，影响了项目效益的发挥；二是年内发布了新的解决黄埔老人的生活困难问题的政策，若按新政策发放，项目将超支；三是对项目支出细化不够。下一步改进措施：一是根据黄埔同学会的宗旨和职能，加强对港澳台的联络。二是以后年度按新标准制定预算。三是细化各项支出，使预算更符合项目实际。

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黄埔政策性专项补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.34万元?执行数为7.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：产出数量为困难会员17人，每人每月补助600元；二是效益指标：社会效益为在一定程度上解决了黄埔老人生活困难问题，增强了黄埔同学的凝聚力；为推动团结联络全市黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华，推动武汉经济发展等方面的积极性、促进社会主义核心价值观建设等发挥持续影响；三是满意度指标：服务对象满意度：≥95%。发现的问题及原因：2017年出台了新的补助标准。按新标准补助超支的部分记入了“黄埔同学会工作经费”项目中。下一步改进措施：以后年度按新标准制定预算。

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闻一多学术研讨经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.95万元?执行数为84.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，产出数量为公共讲堂100场、国际学术研讨会1次和“两岸七地”座谈会1次；产出质量指标为学术课题结题率；产出时效为活动完成时效；产出成本指标为预算资金使用率。二是效果指标，社会效益指标为弘扬爱国主义精神、传承中华优秀文化；可持续影响指标为推动基金会工作创新发展。三是满意度指标：服务对象满意度：≥95%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标及资金计划未细化，支出核算未分类；二是年内实际执行项目与年初计划并不一致，部分委托项目成果滞后。下一步改进措施：一是进一步细化项目目标任务及相应资金，规范使用和核算资金；二是加强对年初工作计划的安排的预见性，加强委托项目的后期监管。?

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公益活动及业务经费项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.85万元?执行数为85.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标，产出数量为资助优秀大学生100名、中小学生体验生态农业10次约500人次参加、开展公益活动5项以上；产出质量指标为公益活动覆盖率；产出时效为各项活动基本按期完成；产出成本指标为项目支出控制在预算范围内。二是产出效果指标，社会效益为提高活动参与者综合能力；可持续影响指标为推动基金会工作创新发展持续提升基金会的社会影响力。三是满意度指标：服务对象满意度：≥95%。发现的问题及原因：一是项目的绩效目标不够明确，项目资金使用不太规范；二是项目业务委托方面的管理制度执行不到位。部分委托项目后续管理及实施监督不够。下一步改进措施：一是细化项目目标任务，规范使用资金；二是根据单位职能及业务特点，进一步细化业务制度，强化制度的可操作性，使业务活动有据可依；三是加强委托项目的后期监管，保证财政资金的使用效益。

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教育基地及办公楼运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为78.21万元?执行数为78.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是闻一多生平事迹展览；二是爱国主义教育基地和闻一多基金会办公室正常运转。发现的问题及原因：一是项目计划办公楼运行维护费支出中的办公费、维修维护支出的内容及实际发生的支出与单位基本支出部分内容有重复；二是教育基地平时参观人数较少，没有充分发挥基地的教育作用。下一步改进措施：一是根据单位职能，严格区分基本支出和项目支出的内容及开支范围，规范财政资金使用；二是加强对教育基地的宣传，充分发挥教育基地的爱国主义教育的作用。

（中共武汉市委统一战线工作部项目支出绩效自评报告见附件）

2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度中共武汉市委统一战线工作部(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出408万元，比2016年增加117万元，增长40.34%。主要原因是物业管理费用、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度中共武汉市委统一战线工作部政府采购支出总额247万元，其中：政府采购货物支出33万元、政府采购服务支出214万元。授予中小企业合同金额237.75万元，占政府采购支出总额的96.26%，其中：授予小微企业合同金额237.75万元，占政府采购支出总额的96.26%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共武汉市委统一战线工作部共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆。我部没有单位价值50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。

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第四部分?2017年重点工作完成情况

一、政治协商活动方面

协助市委制定年度协商计划，组织协商活动8次以上，引导市各民主党派围绕“亮点区块”建设、“招商引资”、“招才引智”、“四水共治”等重大工作部署建言献策，提出有针对性、建设性的意见建议

二、推进民营经济发展和非公有制经济队伍建设方面

协调推进研究、制定促进民营经济发展的政策措施，鼓励小微企业走“专精特优”集群集聚发展路子，实施“聚商育商”工程，进一步加强非公有制经济代表人士队伍建设；统筹统一战线招商引资活动，发挥商会、行业协会等作用，积极搭建各类招商引资平台，组织举办系列民间资本投资大会

三、新的社会阶层人士统战工作方面

建设全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，探索做好新的社会阶层人士统战工作的有效路径和方法，着力做好网络界人士和自由职业人员统战工作。

四、民族团结和宗教工作方面

积极推进民族团结进步创建活动，构建和谐城市民族关系；组织召开全市宗教工作会议，研究制定《关于加强和改进新形势下全市宗教工作的意见》。

五、港澳台、海内外同胞交流方面

推动港澳台、海内外同胞深度交流交融、联谊合作，组织举办港澳地区青少年国情教育考察活动，完成武汉海外联谊会换届工作。

六、党外干部和代表人士后备队伍建设方面

研究制定《2017—2021年武汉市党外代表人士后备队伍建设规划》，完善党外代表人士信息库，调整充实党外代表人士后备队伍。

具体如下表：

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??第五部分?名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1..一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

2．一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

4.一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)统战事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买房屋的补贴。

(四)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

附件：中共武汉市委统一战线工作部项目支出绩效自评报告

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